FAQ
Dokumenty sprzedaży, zaliczki
- Faktura zaliczkowa do kilku zamówień od odbiorców
- Faktury zaliczkowe – możliwości korekty
- Faktury zaliczkowe w różnych walutach do jednego zamówienia
- Fiskalizacja dokumentów walutowych
- Sposoby wyliczania zestawienia VAT na dokumentach sprzedaży
- Sposoby wyliczania zestawienia VAT w PLN na dokumentach walutowych sprzedaży
- Tworzenie korekty dokumentu nieistniejącego w bazie
- Definicja sposobu płatności oraz obsługa przeniesień rozrachunków
- Dodawanie faktur zaliczkowych
- Kurs na Fakturze do WZ, a data dostawy z WZ
- Nowe możliwości korygowania faktury zaliczkowej
- Wystawianie dokumentów sprzedaży do niezaakceptowanych WZ
- Możliwość rozliczenia faktur zaliczkowych ponad kwotę faktury, gdy kwota zaliczki/rozliczenia jest większa od wartości faktury (faktura końcowa na minus)
- Dwa numery kont (lub więcej) na wydruku dokumentu sprzedaży
- Korekta sprzedaży / zakupu gdzie podatnikiem jest nabywca
- Szybki dokument (minimalizacja czasu wystawienia dokumentu)
- Tworzenie kompletów
- Tłumaczenia wydruków dokumentów
- Dodatkowe załączniki do e-Mail
- Gratisy
- Poprawa rozliczenia dokumentu fiskalnego
- Mechanizm Podzielonej Płatności – instrukcja obsługi nowych opcji w programie
Dokumenty zakupu
Oferty od odbiorców i zamówienia od odbiorców
Magazyn i dokumenty magazynowe
Inwentaryzacja
Zestawienia
Spis kartotek magazynowych
Obsługa opakowań
Wymiana danych
INTRASTAT
Komunikaty
Wspólne
Dekretacja i księgowanie dokumentów
Rejestracja dokumentów
- Dokumenty SAD
- Dokumenty PKVAT
- Dokument w PLN rozliczenie w EUR
- Koszty samochodów służbowych 2019
- Specjalna korekta VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu
- Korekty VAT ręczne
- Wprowadzanie dokumentów w zamkniętym miesiącu VAT
- Kontrola kosztów. Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT.
Split payment
Wzorzec planu kont
Wymiana danych lub import danych
Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Operacje roczne
Sprawozdania
Zestawienia
Komunikaty
- Dane do wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP
- Obsługa badań lekarskich
- Obsługa orzeczeń o niepełnosprawności
- Postojowe według Kodeksu Pracy
- Postojowe z powodu przestoju ekonomicznego
- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
- Zmiany w wynagrodzeniu i wymiarze czasu pracy
- Ustawienie składnika płacowego do wypłaty odpraw
- Instrukcja sporządzenia PIT-11 (25) dla pracowników objętych zmianami w przepisach prawnych w 2019 roku
- Import zwolnień lekarskich ZUS ZLA
- Integracja systemu Streamsoft Pro/Prestiż z systemami RCP
- Eksport danych właściciela (osoby fizycznej) do programu Płatnik
- Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zmiany w naliczeniach
- Kasy pożyczkowe
- Naliczanie podatku zryczałtowanego od umów zleceń
- Ograniczenie okresu zasiłkowego do 270 dni
- Potrącenia komornicze
- Bony dla pracowników (odliczenie podatku od wypłaty)
- Dodanie nowego akordu do kart pracy i zastosowanie go na liście płac
- Kodowanie plików PDF w module Kadry Płace – Konfiguracja i obsługa
- Nagroda roczna „trzynastka” w stawce chorobowego
- Rekrutacja
- Symbole absencji i jej rodzaje w ewidencji czasu pracy
- Wzorce ewidencji obecności, normy czasu pracy na nowy rok
- Zbiorcze wysyłanie PIT-11 do systemu e-Deklaracje
- Zmiana normy czasu pracy (święto przypadające w sobotę)
- Zmiana w algorytmie płacowym dla umowy zleceń (najniższa stawka godzinowa)
- Podniesienie zasiłku macierzyńskiego
- PPK- Pracownicze Plany Kapitałowe
- OGRPOE dla prac. zwolnionego
- Wysyłka PIT-11(Z) z systemu Prestiż do e-deklaracje
- Zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26 roku życia
- Import wyciągu bankowego – konfiguracja
- Zmiana rodzaju dokumentu w raportach kasowych lub bankowych
- Dodawanie szacunkowych not odsetkowych
- Metody prowadzenia rachunku w walucie dla Kas, Banków oraz Innych
- Obsługa rozliczania prowizji z różnicy między zapłatą a należnością
- Automatyczne rozliczenie faktury realizującej zamówienie dokumentem KP lub BP powiązany z zamówieniem
- Eksport przelewów elektronicznych
- Tworzenie noty odsetkowej
- Bilans otwarcia rozrachunków
- Ograniczenie widoku rozrachunków danego operatora do wybranej grupy kontrahentów