Data aktualizacji: 18.11.2024
W menu Sprzedaż → Korekty sprzedaży → należy wskazać dokument do skorygowania. W oknie edycyjnym korekty data sprzedaży powinna być jak sama jak na dokumencie korygowanym.
Następnie należy zamknąć dokument, bez dokonywania jakichkolwiek zmian.
Uwaga!
Na dokumencie korygującym termin lub sposób płatności nie można dokonywać korekt pozycji, ponieważ skutkować to będzie nieprawidłowymi danymi, np. kwocie do zwrotu przy jednoczesnej zmianie terminu płatności.
W wywołanym oknie Potwierdzenie dokumentu znajduje się przycisk Opcje, pod którym dostępna jest opcja Korekta na termin płatności.
W kolejnym oknie dostępna będzie sekcja Dodatkowe umożliwiająca wskazanie nowego terminu płatności oraz zmianę sposobu rozliczenia.
Po zapisaniu zmian w oknie zostanie wystawiony dokument korekty. Na wydruku widoczna będzie informacja o dokonanej zmianie, np. terminu płatności:
Informacja o zmianie zostanie również zaktualizowana na rozliczeniu dokumentu oraz w rozrachunkach kontrahenta.
Zmiany terminu oraz sposobu płatności są dodatkowo zapisywane w rejestrze operacji dokumentu korygowanego.