Anna Kruszka

Miło nam poinformować, że od wersji krótkowspieranej 13.1.364.25 w oknie Spis kartotek magazynowych oraz Stany magazynowe udostępniliśmy do użytku kolumny Stan TOTAL oraz Stan Dyspozycyjny TOTAL.

Od wersji 10.2.357.16 w module Finansowo-Księgowym w oknach “Rejestracja sprzedaży/Zakupu” została dodana możliwość wystawienia noty korygującej.
Po aktualizacji należy włączyć aktywność noty korygującej w menu “Słowniki – Definicje dokumentów” oraz ustawić LP.
Podczas rejestracji dokumentu w oknie “Wyboru dokumentów” należy wskazać “Korekta do dokumentu”.
Po więcej szczegółów zachęcamy do kontaktu Państwa opiekunem, firmą Kolom.
Pozdrawiamy

Miło nam poinformować, że od wersji 10.1.356.36 została zrealizowana nowa opcja Kontrakty/Umowy ramowe.

Opis działania znajduje się w artykule na naszym portalu: https://portalklienta.streamsoft.pl/temat/zamowienia-ramowe/

Dzień dobry,

aplikacja Windykator domyślnie wysyła dokumenty faktur jednak istnieje możliwość rozszerzenia wezwań i przypomnień o pozostałe zobowiązania takie jak przeniesienia rozrachunków czy polecenia księgowania. Umożliwia to parametr konfiguracyjny: “Czy uwzględniać pozostałe zobowiązania – określa czy w wezwaniach i przypomnieniach uwzględniać pozostałe zobowiązania (dokumenty rozrachunkowe bez korekt i not odsetkowych).”

Od wersji  8.0.349.170 dostępnej od października 2020 na wydruku standardowym możliwa jest do wybrania kolumna “Oznaczenia JPK”. W celu ustawienia należy przejść w Słowniki > Definicje dokumentów HM  > Po odnalezieniu właściwego dokumentu poprawa (F5) > Zakładka 5 Formularze > Poprawa wybranego formularza (F5) > Zakładka 3 Kolumny > Dodaj (F3) Kolumna z pozycji dokumentu – Oznaczenie JPK

Dzień dobry,

w pierwszej kolejności chcieliśmy podziękować Państwu za aktywność w Portalu Klienta.

Informujemy, że założony wątek jest pytaniem do programu, nie jest pomysłem.

Pytanie można zadać Państwa opiekunowi – firmie Artex IT.

Dzień dobry,

pomysł został zrealizowany. Od wersji 351 w większości modułów, w tym Kadrowo-Płacowym, został zmodyfikowany sposób wyświetlania konta bankowego. Pola zawierające numer konta bankowego będą formatowane zgodnie ze standardem IBAN.

W celu poprawy komfortu wprowadzania numerów kont bankowych stworzono nową komponentę.
Komponenta używa maski, która pozwala na wprowadzenie cyfr wyłącznie według wzoru:

“XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX”

Maska jest automatycznie aktywowana w przypadku, gdy nie wprowadzono jeszcze numeru konta, wybrany bank jest polskim bankiem lub gdy numer konta ma poprawną sumę kontrolną.

W przypadku wprowadzenia niepoprawnego numeru konta komponenta zmieni kolor czcionki na czerwony sygnalizując użytkownikowi, że zaistniał błąd.

W celu wprowadzenia numeru konta nie spełniającego wzoru z maski będzie można skorzystać z nowego symbolu dodanego po prawej stronie pola. Wówczas maska zostanie zdezaktywowana i pojawi się możliwość wprowadzenia dowolnego ciągu znaków.

O udostępnieniu wersji 351 będziemy Państwa informować mailowo.

Pozdrawiam

Anna Kruszka

Witam Panie Mariuszu,

funkcjonalność jest dostępna w zakresie aplikacji B2B. W celu skonfigurowania prosimy o skontaktowanie się z Państwa opiekunem.

Pozdrawiam

Dzień dobry,

zaproponowana funkcjonalność została dodana w wersji 349. W Zamówieniach od odbiorców udostępniono możliwość zmiany ilości do zadysponowania bezpośrednio na oknie wyboru pozycji podczas generowania dokumentu dyspozycji na podstawie dokumentu zamówienia:

Po wybraniu przycisku ‘Generuj dokument dyspozycji’ oraz wskazaniu odpowiedniej definicji dokumentu dyspozycji, pojawi się okno z listą kartotek zamówienia, które możemy przekazać na daną dyspozycję wydania. W oknie została dodana kolumna ‘Ilość’ która po podwójnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy pozwala na edycję ilości przekazanej do dyspozycji. Opcja działa na widoku tabeli prostej.

Pozdrawiamy