Sew

POPIERAM. Od wszystkich dostawców podsumowanie kaucji dostajemy na fakturze. Rozliczenie również odbywa się w ramach całej faktury. Dopytywałem swoich dostawców i u nikogo nie tworzy się osobny dokument w systemie. Tylko w StreamSoft generuje się osobny dokument, który trzeba osobno drukować, i który trzeba osobno rozliczać. Klienci zapominają przelewać pieniądze za OPK i trzeba się upominać o 6 czy 12 zł. Rozwiązanie bardzo upierdliwe i marnujące papier. POPRAWKA KONIECZNA DO WPROWADZENIA.

Nie da się nawet powiązać pobranej korekty z ręcznie wprowadzaną.

Instrukcja została zaktualizowana o informację:

„Jeśli rozbieżność wynika ze stosowania odmiennych jednostek przy zakupie i sprzedaży danej kartoteki, to zalecanym działaniem jest realizacja pozycję z bufora importu z KSeF bez pozycji kartotekowej, a następnie dodanie odpowiedniej pozycji na dokumencie wystawionym w systemie Streamsoft.”

W moim przypadku to w większości całe faktury. Tzn. znaczy, że w mimo Krajowego Systemu e-Faktur użytkownicy StreamSoft nadal muszą drukować faktury i wprowadzać je ręcznie? To chyba jakieś nieporozumienie zwłaszcza, że system posiada funkcjonalność j.m. zastępczych. Bardzo proszę o pochylenie się nad problemem i rozbudowanie funkcjonalności.