Moduł Handlowo – Magazynowy

Spis kartotek magazynowych wg dostaw

Rozbudowano słownik Spis kartotek magazynowych wg dostaw. Dodano:

• opcje Pokaż dokument dostawy (Shift + F2) oraz Pokaż dokument przyjęcia dostawy na magazyn (Shift + Ctrl + F2). Dostępne są w menu kontekstowym dla widoków dostaw aktualnych oraz rozchodowanych.
• możliwość przeglądania dostaw rozchodowanych (archiwalnych). Pasek ikon oraz menu podręczne zostało rozszerzone o opcje, za pomocą których użytkownik może zmienić widok na:
  • Dostawy aktualne (widok domyślny)
  • Dostawy rozchodowane

  Widok dostaw rozchodowanych aktywuje opcję Zakres dat umożliwiającą przeglądanie dostaw z wybranego okresu, domyślnie wartość parametru ustawiona jest na Dzisiaj.
  Wprowadzone modyfikacje w znaczący sposób ułatwiają wyszukiwanie dostaw, po numerze partii w wielu procesach, np. podczas reklamacji lub inwentaryzacji, oraz wykluczają konieczność przeszukiwania Rejestru Przychodów i Rozchodów lub dokumentów RWP z danego zlecenia w celu ustalenia dostawy.

Realizacja zamówień od odbiorców

Na dokumentach Noty obciążeniowej (NOB) zablokowano możliwość realizacji zamówień od odbiorców. Zmiana zapobiega pomyłkowej realizacji ZAMODB na niewłaściwym dokumencie sprzedaży.

Oznaczenia dokumentów do JPK_FA

W deklaracji JPK_FA zmieniono sposób oznaczania faktur rozliczających zaliczki, które zostały wystawione po dostawie towaru lub wykonaniu usługi (art. 106f ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług). Od tej pory w kolumnie RodzajFaktury dokumenty zaliczkowe, których data dokumentu będzie późniejsza od daty sprzedaży, zostaną oznaczone jako VAT. W pozostałych przypadkach pozostanie oznaczenie ZAL.

Korygowanie dokumentów zakupu

Odblokowano możliwość skorygowania wartości pozycji na dokumencie zakupu w sytuacji, gdy korygowana pozycja posiadała rezerwację na dokumentach wystawionych wcześniej niż korekta (np. na Zamówieniu od odbiorcy) i nie była w całości realizowana. Po wprowadzonych zmianach system pozwoli na skorygowanie takiej pozycji, wcześniej wyświetlany był komunikat o niemożliwej realizacji takiej ilości.

Moduł Kadry i Płace

Zmiany w składnikach płacowych

• W celu usprawnienia wyliczeń stawki zasiłku dodany został składnik płacowy Wyliczona podstawa zasiłku PODST_ZASI. Składnik ten może zostać wykorzystany do rozliczania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych. Umożliwia on obliczenie stawki zasiłku uwzględniając podstawy zasiłku wyliczone na wcześniejszych listach płac, zamiast standardowych składników płacowych wchodzących do stawki zasiłku. W przypadku konieczności użycia składnika należy dodać go ręcznie do algorytmu płacowego. Domyślnie wartość tego składnika wpisywana jest ręcznie, w celu bieżącego naliczania jego wartości należy zastosować własny wzór. Podczas obliczania stawki zasiłku w każdym miesiącu w pierwszej kolejności uwzględniana jest wartość składnika PODST_ZASI, w wysokości naliczonej na liście płac. W przypadku braku tej wartości uwzględniane są, według dotychczasowej metody, składniki płacowe zdefiniowane jako wchodzące do stawki zasiłku.
• Zmieniono opis i nazwę składnika płacowego RWSPOLNE na Rozl.wspólne z współmałżonkiem/dzieckiem.

Eksport do SOD (PFRON)

W związku ze zmianą wysyłki dokumentów do SODiR z OFFLINE na ONLINE wprowadzono modyfikacje do opcji eksportu danych:

• dostosowano nazwę generowanego pliku deklaracji infdp8 na infdp9
• zmodyfikowano zawartość wniosku WND: dodano pola stanWyslania, idWnioskuGlownego oraz usunięto nadmiarowe pole Rodzaj

PIT-11

Rozszerzono generowanie formularza PIT-11 (wer. 28). W definicji list, w opcji Definiowane pola formularzy dodano możliwość edycji wzoru dla pola 109 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika 22) ). Ponadto dostosowano formularz do aktualnie obowiązującego schematu umożliwiając jego wysyłkę do systemu e-Deklaracje.

Wymiana danych PPK

Wprowadzono zmiany dla procesu korekty składki PPK w funkcjonalności Wymiana danych PPK:

• zmieniono nazwę procesu na Korekta składek (tylko ujemne kwoty składek) – proces ten służy wyłącznie do korygowania przekazanych składek PPK w przypadku ich zmniejszenia. Po wyborze tego procesu system pobiera dane z ujemnych składek PPK.
• po dodaniu wszystkich pozycji do dokumentu PPK, system wyświetli komunikat Zakończono dopisywanie danych

Przelewy do komornika

Usprawniono generowanie przelewów dla komornika. Po wprowadzonych zmianach, w przypadku gdy do przelewu wskazano kilka list płac (w tym list korygujących) wynikających z kilku zaszeregowań pracownika, program wygeneruje jeden przelew uwzgledniający potrącenia komornicze ze wszystkich zaznaczonych list.

Miesięczna karta ewidencji czasu pracy

Wprowadzono zmiany w wydruku Miesięcznej Karty Ewidencji czasu pracy w zakresie widoczności i wypełnienia kolumny „od godziny do godziny”. Od teraz w oknie ustawień formularza, na zakładce „Godziny” jest możliwość wyłączenia parametru „Drukuj godziny ze wzorca obecności dla wzorca podstawowego i godzinowego”. Pozwoli to na wydruk formularza z kolumną „od-do” bez uzupełnionych godzin. Zaznaczenie ww. parametru skutkuje wydrukiem kolumny z wartościami.

Eksport do Płatnika

Wprowadzono zmiany w Eksporcie danych do Płatnika:

• ZUS ZWUA – w przypadku eksportu danych zleceniobiorców wyłączono eksport pola p1 w sekcji V dotyczącego daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy.
• Od teraz w przypadku zaznaczenia opcji Zrób puste RCA dla zleceń podczas generowania pliku, do raportu RCA uwzględnieni zostaną również zleceniobiorcy podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu
• Parametr w konfiguracji systemu Ustawienia – Program Płatnik – Ustawienia – Wysyłaj wyzerowane ujemne kwoty. UWAGA 1. Korekta dokumentów w Płatniku będzie możliwa tylko ręcznie (na podstawie raportu z eksportu danych). 2. Powstaną rozbieżności pomiędzy kwotami na listach płac a kwotami przekazanymi do Płatnika rozszerzono o obsługę pola nr 28 (składki PPK). Zmiana ta zapobiega nieprawidłowościom podczas eksportu danych do programu Płatnik.

Moduł Zarządzanie Produkcją

Harmonogramowanie szczegółowe

Usprawniono mechanizm wykrywania zapętleń w relacjach między operacjami podczas generowania harmonogramowania szczegółowego. Wprowadzone zmiany dotyczą mechanizmu weryfikacji oczywistych i jednoznacznych błędów oraz rozszerzają katalog przyczyn braku możliwości harmonogramowania, które powinny znaleźć się w raporcie.

Grupowe dodawanie kompetencji do operacji technologicznych

Wprowadzono zmiany w opcji Grupowej edycji danych dla operacji technologicznych. Od teraz możliwe jest dodanie kompetencji bez konieczności wcześniejszego określenia zasobu bezpośrednio na operacji technologicznej.

Moduł Rozrachunki

Ujednolicenie sposobu numeracji kompensat

Zmiana dotyczy przypadku, gdy w systemie stosowanych jest więcej niż jeden typ kompensaty. Od teraz podczas wystawiania dokumentu program dla każdej definicji kompensaty będzie nadawał oddzielną numerację, niezależnie od tego, czy generowana jest ona z okna Kompensaty czy z poziomu okna Należności i zobowiązania.

Program MT_940_PCSQL

Rozbudowano format Santander Moja firma Plus – CVS – separator „I” o rozpoznawanie transakcji Split payment.